昆明市儿童福利院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是昆明市政府主办的全额拨款社会福利事业单位，以收容养育社会弃婴弃童和孤儿为主要业务，目前共养育儿童600余名，其中残疾儿童占93.2%。儿童养育分院舍集中供养、家庭寄养和类家庭照料三种模式。

（二）重点工作概述

1、以“特殊儿童教育中心”为平台，提升特殊教育质量。与美国“半边天”基金会合作，针对不同年龄段、有特殊需求的在院儿童开展了“婴幼儿抚育”、“学前教育”、“青少年服务” 、“新和家园”等项目，尤其是以全院7至18岁为服务对象的“青少年服务”项目，为特需儿童制订制个性化课程，同时帮助青少年增强社会适应能力。

2、我院作为云南省脑瘫儿童康复训练示范基地和孤残儿童护理员培训基地，面向全省进行三个月一周期的康复训练；面向全省开展孤残儿童护理员业务培训。

3、康复基地开展康复训练项目，组建了马蹄内翻矫治中心，获得德国“希望之旅扶贫机构”技术支持，为我院、社区、地州以及省外福利机构的儿童开展服务。

4、推进儿童医疗服务中心（儿童医院）建设，加强专业技术人才队伍规范化建设 提升专业技术人员专业水准。

5、积极探索大龄儿童的安置就业途径，引入社会力量，加强与昆明“蛋糕先生”有限公司的合作，有计划按步骤推进大龄儿童就业培训孵化基地建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 为财政全供给单位，截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：事业编制100人。在职实有93人，为财政全供养，退休人员 38人。车辆编制7辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

  2018年部门财政拨款收入 2802.29万元，其中，一般公共预算财政拨款2472.29万元，纳入财政专户管理非税收入330万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2802.29万元。其中，基本支出2104.7万元，项目支出697.59万元。

（一）     按经济科目分类、功能科目分类情况：详见附表

五、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算34.52万元，比上年预算数持平，其中：公务接待费18万元；.公务用车运行费16.52万元。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金40万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年市级财政安排我院基本支出2104.7万元，与上年对比增加174.91万元，增减变化的原因主要是：工资结构调整。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年市级财政安排部门项目支出697.59万元，与上年对比减少193.52万元，增减变化的原因主要是：纳入财政专户管理的非税收入项目减少。

九、国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

昆明市儿童福利院2018年部门预算公开表